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2016年信访局决算
索引号: xw11-czyjs-2017-1023001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月23日
主题词: 发布机构: 信访局 文    号:
 

 

 

2016年平邑县信访局

 

部 门 决 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

部门概况

一、 主要职能: 

   依据党的路线、方针、政策和国家法律法规受理、办理、交办、转送、督办信访人提出的信访事项;承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项;指导各镇街(开发区)各单位信访工作;分析群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出改进工作的建议;总结推广全县信访工作经验;完成县委、县政府领导交办的其他工作。

 

二、 部门决算单位构成

本单位为一级预算单位无下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

170.94

一、一般公共服务

30

170.94

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生和计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、救援其他地区支出 

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出 

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

170.94

本年支出合计

54

170.94

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

170.94

合计

58

170.94

 

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

        

170.94

170.94

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

170.94

170.94

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关事务支出

170.94

170.94

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

109.47

109.47

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

61.47

61.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

170.94

170.94

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

170.94

170.94

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关事务支出

170.94

170.94

 

 

 

 

2010301

行政运行

109.47

109.47

 

 

 

 

2010308

信访事务

61.47

61.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

170.94 

一、一般公共服务支出

15

170.94

170.94

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

170.94 

本年支出合计

23

170.94

170.94

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

170.94 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

170.94 

合计

28

170.94

170.94

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

170.94

170.94

 

201

一般公共服务支出

170.94

170.94

 

20103

政府办公厅(室)及相关事务支出

170.941

170.94

 

2010301

行政运行

109.47

109.47

 

2010308

信访事务

61.47

61.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

96.41

302

商品和服务支出

5.2

310

其他资本性支出

20.20

30101

  基本工资

41.93

30201

  办公费

0.81

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

54.45

30202

  印刷费

0.20

31002

  办公设备购置

20.20

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.79

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.66

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.44

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

49.12

30211

  差旅费

0.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.39

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.18

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

36.06

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.46

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.58

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

13.06

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.48

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

145.53

公用经费合计

25.41

 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

注:我单位无政府性基金,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                      公开08

                                                                       单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.1

 0

 2.2

 0

2.2

 0.9

2.6

0

 1.8

 0

 1.8

 0.8

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年收入总计170.94万元, 支出总计170.94万元。与2015年相比,收入总计增加37.93 万元,增长28.52%。支出总计增加37.93万元 ,增长28.52%,主要表现在人员工资福利及社会保障金的增加。

(二)收入决算情况

椭圆: 财政拨款收入170.94万元,占比100%2016年度本年收入170.94万元,其中:财政拨款收入  170.94万元,占100  %;上级补助收入万元,其他收入  0 万元。

 

 

 

 

(三)支出决算情况

椭圆: 基本支出170.94万元占比100%2016年度本年支出170.94万元,其中:基本支出   170.94万元,占 100  %

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计170.94万元,其中:一般公共预算财政拨款170.94万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款 0万元,年初财政拨款结转和结余0万元,

椭圆: 一般公共预算拨款170.94万元,占比100%
 

 

 

 


2016年度财政拨款支出决算总计170.94万元,其中:一般公共服务(类)支出170.94万元,占100 %

椭圆: 一般公共服务支出170.94万元,占比100%
 

 

 

 


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为170.94   万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长37.93万元,增长28.52%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.94万元,支出决算为170.94万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因公务经费支出减少,在支出上严格要求,不符合财务规定的不支,三公经费减支等措施。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出96.41万元,商品和支出5.2万元,对个人和家庭的支出49.12万元、其他资本性支出20.2万元。年初预算合计为170.94万元,支出决算为170.94万元,完成年初预算的100 %

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算544.96   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费145.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费25.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  万元3.1万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费2.2万元,公务接待费0.9万元。

2016“三公”经费决算比年初预算数减少0.5万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,减少公务活动中的支出。其中:公务用车购置及运行费减少0.4万元,主要是燃油和车辆修理减少、公务接待费减少0.1主要原因是减少接待的次数和人数,实行工作餐标准制度,杜绝公款吃喝,杜绝浪费。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016 0单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费  1.8万元。主要用于燃油、修车等费用。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.8万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出170.94万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0 万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位无项目支出,故没有实行预算绩效管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

       

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