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2017年环卫处财政支出绩效评价报告
索引号: pyxsydw22-tjsjbm-2018-0105004 公开目录: 统计数据 发布日期: 2018年01月05日
主题词: 发布机构: 园林绿化局 文    号:
 

财政支出绩效评价报告

项目名称城区环卫工作市场化

项目单位平邑县环境卫生管理处

主管部门平邑县综合执法局

评价类型:事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价方式:部门(单位)绩效自评□ 财政部门组织评价□

评价机构:中介机构□ 部门(单位)评价组□ 联合评价组□

2017年 12月 29日

一、项目基本概况

项目负责人

张虎

联系电话

13953969088

项目地址

平邑县浚河路西首117号

项目起止时间

2017年1月1日至2017年12月31日

计划安排资金(万元)

1782

实际到位资金(万元)

1782

其中:上级资金

其中:上级资金

县财政拨款

1782

县财政拨款

1782

单位自筹

单位自筹

实际支出(万元)

1782

二、项目绩效情况

评价指标

指标分值

评价得分

一级

二级

三级

100

项目前期工作

1.项目库建设(1分)

1

1

2.项目可行性研究报告(2分)

2

1.5

3.项目初步设计或实施方案(2分)

2

2

项目组织

4.制度建设(6分)

6

5

5.档案资料管理(2分)

2

2

6.项目公示(2分)

2

2

项目实施

7.建设内容完成(10分)

10

9.5

8.项目完成质量(10分)

10

9.5

9.项目验收(5分)

5

4.5

10.工程运行管护(5分)

5

5

资金使用

11.资金落实(10分)

10

10

12.实际支出(10分)

10

10

13.会计信息质量(5分)

5

5

14.财务管理制度执行(5分)

5

5

实施效果

15.经济效益(10分)

10

9

16.生态效益(5分)

5

4

17.社会效益

(10分)

10

8

综合得分

93

评价等次

业务主管部门意见

(签章)

支出管理科室意见

(签章)

一、项目基本概况

(一)项目立项

1、项目的实施依据:该项目依据《“十一五”山东省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》及配套设施。

2、涉及范围:该项目主要是城区内道理清扫、生活垃圾收集运输、公厕管理及城区环卫市场化运作监理工作。

3、用途及绩效目标:本项目建成后,全县城区道路清扫水平进一步提高,城区内生活垃圾清运更及时更干净,公厕进行了更专业化的管理,有效保护环境,提高全县城环境卫生质量,使整个城区内环境卫生有了很大提升。

(二)项目执行

1、项目的进展及目标、计划调整情况:该项目2017年1月日开始实施,由昌邑康洁环卫公司、临沂环卫集团、临沂三霖公司以及临沂华厦监理公司共同管理,该项目2017年已完成管理,由城乡环卫一体化考核办公室进行管理验收。

2、绩效目标的完成情况:该项目对于城区内的环境卫生管理绩效总体目标已基本完成。

3、投资及完成情况:项目总投资1782万元,全部为县财政拨款,到目前,已完成全部投资,累计支出1782万元。

4、资金管理情况:严格本项目的资金管理,制定资金的管理措施,提高资金的使用效益,确保资金及时到位,使该项目能顺利进行。一是财政资金严格专款专用,严格支出审核,严格报账管理。确保资金使用规范合理。对项目资金按照合同进度拨款,保证了专款专用。二是资金足额落实配套资金,将县级配套资金列入县级财政支出预算,按报账提款办法处理。三是基本做到资金来源渠道清、会计核算清、支出账目清、支出资料齐全。对资金拨付情况、到位情况、使用情况进行全方位管理。

5、项目执行情况:一是加强组织领导,完善工作机制。健全组织保障网络,成立由环卫一体化考核办公室主任亓君任组长的工作领导小组,负责整个项目的组织、协调工作。领导小组办公室设在县综合执法局,负责项目的日常督导、检查。县财政局承担县级财务会计、报账管理、质量监管、项目建设前中后录像和档案管理等责任。工作领导小组办公室认真编制工作计划,按时上报,认真实施;完善相应工作制度,协调相关部门形成整体合力;积极筹措落实本级配套资金并确保到位;配合省、市、区对城区环境卫生的检查、督办、考核。

二是建立健全监管制度。1、建立健全公示制度。预决算结果等要纳入县级预决算公开内容,及时向市民公示。2、加强监督检查,建立通报制度。对项目实施不力的、项目实施进度较慢的情况要进行通报,并责令纠正,限期改正,同时,按照有关规定,追究相关当事人和责任人的责任。

三是要加强施工安全管理。坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针。各公司要加强职工的安全教育培训,加强管理,规范操作,确保在安全的前提下进行工作。

四是严明政策纪律。规范管理和及时调拨财政资金,确保职工及时领导报酬。不得挪用资金。对违反政策规定,发生严重问题,造成不良影响的,要依照相关规定追究责任。

二、项目绩效及评价结论:通过认真细致的准备、实施和分析,城区环卫工作市场化项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面环境卫生绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和工程管理方面的实施情况,对经济、社会和生态方面影响的效益情况,各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度,具有一定可操作性和可重复评价性。二是为城区环境卫生治理项目优质高效开展提供了参考借鉴。本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况,而且为科学使用评价结果,指导今后项目更好开展提供了参考,有利于进一步规范资金管理使用,加强建设管理薄弱环节,落实资金问效机制,促进本项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。本次绩效评价工作是一次有益探索,熟悉了评价工作的方式方法和程序要求,为更好地开展并督促地方财政部门和项目主管部门开展绩效评价工作提供了样本,积累了经验。

经过对该项目的综合评价,项目绩效评价得分为93分,评定等次为优秀。

三、存在的问题:通过此次绩效评价发现的问题:一是档案资料归档不及时全面;二是部分路段环境卫生清扫不及时。

四、相关意见与建议:对绩效评价发现的问题,各公司应抓紧协调,进行整改。分析存在问题的原因,搞好检查及整改。财务管理方面的问题县财政局、项目单位联合召开资金整改会议,集中办公,集中处理账务,达到整改要求。并在以后项目中,完善报账申请及审批,明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金,费用制度以及文件规定及时入账,按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

                                                                                                    2017年12月29日

财政支出绩效评价报告

项目名称 城乡环卫一体化垃圾转运及垃圾处理厂

项目单位 平邑县环境卫生管理处

主管部门 平邑县综合执法局

评价类型:事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价方式:部门(单位)绩效自评□ 财政部门组织评价□

评价机构:中介机构□ 部门(单位)评价组□ 联合评价组□

2017年 12月 29日

一、项目基本概况

项目负责人

张虎

联系电话

13953969088

项目地址

平邑县浚河路西首117号

项目起止时间

2017年1月1日至2017年12月31日

计划安排资金(万元)

451

实际到位资金(万元)

451

其中:上级资金

其中:上级资金

县财政拨款

451

县财政拨款

451

单位自筹

单位自筹

实际支出(万元)

451

二、项目绩效情况

评价指标

指标分值

评价得分

一级

二级

三级

100

项目前期工作

1.项目库建设(1分)

1

1

2.项目可行性研究报告(2分)

2

1

3.项目初步设计或实施方案(2分)

2

1.5

项目组织

4.制度建设(6分)

6

5

5.档案资料管理(2分)

2

2

6.项目公示(2分)

2

2

项目实施

7.建设内容完成(10分)

10

9.5

8.项目完成质量(10分)

10

9.5

9.项目验收(5分)

5

4.5

10.工程运行管护(5分)

5

5

资金使用

11.资金落实(10分)

10

10

12.实际支出(10分)

10

10

13.会计信息质量(5分)

5

5

14.财务管理制度执行(5分)

5

5

实施效果

15.经济效益(10分)

10

8

16.生态效益(5分)

5

4

17.社会效益

(10分)

10

8

综合得分

91

评价等次

业务主管部门意见

(签章)

支出管理科室意见

(签章)

一、项目基本概况

(一)项目立项

1、项目的实施依据:该项目依据《“十一五”山东省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》及配套设施。

2、涉及范围:该项目主要是乡镇垃圾转运,主要建有10座垃圾转运站。垃圾处理厂兼有垃圾填埋坑、滤污池、污水处理系统等,全面对垃圾进行无害化处理。

3、用途及绩效目标:本项目建成后,县城管执法局在实现城乡环卫一体化全覆盖基础上,按照“党委主导、政府组织、部门联动、社会参与”的原则,着重发挥和重点突出镇村环卫工作的主体作用,构建县级统管、镇级组织、村实施的环卫工作新格局,不断提升城乡环卫一体化工作的规范化、科学化、精细化水平,城乡人居环境得到明显改善。垃圾处理厂建成后,将对全县垃圾进行无害化处理,有效保护了环境。

(二)项目执行

1、项目的进展及目标、计划调整情况:该项目2017年1月日开始实施,由昌邑康洁环卫公司与环卫处分别管理,该项目2017年已完成管理,由城乡环卫一体化考核办公室与环卫处分别进行管理验收。

2、绩效目标的完成情况:该项目对于乡镇垃圾转运及垃圾处理的管理绩效总体目标已基本完成。

3、投资及完成情况:项目总投资451万元,全部为县财政拨款,到目前,已完成全部投资,累计支出451万元。

4、资金管理情况:严格本项目的资金管理,制定资金的管理措施,提高资金的使用效益,确保资金及时到位,使该项目能顺利进行。一是财政资金严格专款专用,严格支出审核,严格报账管理。确保资金使用规范合理。对项目资金按照合同进度拨款,保证了专款专用。二是资金足额落实配套资金,将县级配套资金列入县级财政支出预算,按报账提款办法处理。三是基本做到资金来源渠道清、会计核算清、支出账目清、支出资料齐全。对资金拨付情况、到位情况、使用情况进行全方位管理。

5、项目执行情况:一是加强组织领导,完善工作机制。健全组织保障网络,成立由环卫处与环卫一体化考核办公室进行监督考核的工作领导小组,负责整个项目的组织、协调工作。负责项目的日常督导、检查。县财政局承担县级财务会计、报账管理、质量监管、项目建设前中后录像和档案管理等责任。工作领导小组办公室认真编制工作计划,按时上报,认真实施;完善相应工作制度,协调相关部门形成整体合力;积极筹措落实本级配套资金并确保到位;配合省、市、区对乡镇环境卫生与垃圾处理厂垃圾处理的检查、督办、考核。

二是建立健全监管制度。1、建立健全公示制度。预决算结果等要纳入县级预决算公开内容,及时向市民公示。2、加强监督检查,建立通报制度。对项目实施不力的、项目实施进度较慢的情况要进行通报,并责令纠正,限期改正,同时,按照有关规定,追究相关当事人和责任人的责任。

三是要加强施工安全管理。坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针。各项目单位要加强职工的安全教育培训,加强管理,规范操作,确保在安全的前提下进行工作。

四是严明政策纪律。规范管理和及时调拨财政资金,确保职工及时领导报酬。不得挪用资金。对违反政策规定,发生严重问题,造成不良影响的,要依照相关规定追究责任。

二、项目绩效及评价结论:通过认真细致的准备、实施和分析,城乡环卫一体化垃圾转运与垃圾处理厂项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面环境卫生绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和工程管理方面的实施情况,对经济、社会和生态方面影响的效益情况,各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度,具有一定可操作性和可重复评价性。二是为环境卫生治理项目优质高效开展提供了参考借鉴。本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况,而且为科学使用评价结果,指导今后项目更好开展提供了参考,有利于进一步规范资金管理使用,加强建设管理薄弱环节,落实资金问效机制,促进本项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。本次绩效评价工作是一次有益探索,熟悉了评价工作的方式方法和程序要求,为更好地开展并督促地方财政部门和项目主管部门开展绩效评价工作提供了样本,积累了经验。

经过对该项目的综合评价,项目绩效评价得分为91分,评定等次为优秀。

三、存在的问题:通过此次绩效评价发现的问题:一是档案资料归档不及时全面;二是部分乡镇垃圾转运不及时。

四、相关意见与建议:对绩效评价发现的问题,各项目单位应抓紧协调,进行整改。分析存在问题的原因,搞好检查及整改。财务管理方面的问题县财政局、项目单位联合召开资金整改会议,集中办公,集中处理账务,达到整改要求。并在以后项目中,完善报账申请及审批,明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金,费用制度以及文件规定及时入账,按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

                                                                                                              2017年12月29日

       

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