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2016年度平邑县总工会部门决算
索引号: xw14-czyjs-2017-1012001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月12日
主题词: 发布机构: 工会 文    号:
 

2016年度平邑县总工会决算

目 录

第一部分 部门概况……………………………………….1

一、主要职能………………………………………………..1

二、部门决算单位构成…………………………………….1

第二部分2016年度平邑县总工会决算表………………2

一、收入支出决算总表……………………………………..2

二、收入决算表……………………………………………..3

三、支出决算表……………………………………………..4

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……10

第三部分2016年度平邑县总工会决算情况和重要事项说明.………………………………………………11

第四部分 名词解释…………………………………………..15

第一部分 部门概况

一、 主要职能

平邑县总工会为正科级群团单位,是全县各级工会的领导机关。主要职能是领导基层工会履行“维护、参与、建设、教育”职能,负责劳动竞赛、劳模评选、职工文化、困难职工及劳模帮困解困等工作。

二、部门决算单位构成

平邑县总工会决算包括:平邑县总工会本级决算

第二部分

2016年度平邑县总工会决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

81.60

一般公共服务支出

29

64.60

二、上级补助收入

2

社会保障和就业支出

30

17.00

三、事业收入

3

31

四、经营收入

4

32

五、附属单位上缴收入

5

33

六、其他收入

6

34

7

35

8

36

9

37

10

38

11

39

12

40

13

41

14

42

15

43

16

44

17

45

18

46

19

47

20

48

21

49

22

50

23

51

24

52

本年收入合计

25

81.60

本年支出合计

53

81.60

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

54

上年结转和结余

27

年末结转和结余

55

合计

28

81.60

合计

56

81.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

81.60

81.60

201

一般公共服务支出

64.60

64.60

20129

群众团体事物

64.60

64.60

2012901

行政运行

64.60

64.60

208

社会保障和就业支出

17.00

17.00

20810

社会福利

17.00

17.00

2081099

其他社会福利支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

81.60

81.60

201

一般公共服务支出

64.60

64.60

20129

群众团体事务

64.60

64.60

2012901

行政运行

64.60

64.60

208

社会保障和就业支出

17.00

17.00

20810

社会福利

17.00

17.00

2081099

其他社会福利支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

81.60

一、一般公共服务支出

15

64.60

64.60

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

17.00

17.00

8

22

本年收入合计

9

81.60

本年支出合计

23

81.60

81.60

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

81.60

合计

28

81.60

81.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

81.60

81.60

201

一般公共服务支出

64.60

64.60

20129

群众团体事务

64.60

64.60

2012901

行政运行

64.60

64.60

208

社会保障和就业支出

17.00

17.00

20810

社会福利

17.00

17.00

2081099

其他社会福利支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

54.32

302

商品和服务支出

1.80

310

其他资本性支出

30101

基本工资

27.31

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

27.01

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

25.48

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

17.00

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

8.48

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.80

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

79.80

公用经费合计

1.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:平邑县总工会,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计81.60万元,支出总计81.60万元。与2015年相比,收、支总计各增加15.7万元,增长23.82 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入81.60万元,其中:财政拨款收入81.60万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出81.60万元,其中:基本支出81.60万元,占100%;

 

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计81.60万元,其中:一般公共预算财政拨款81.60万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0 %;年初财政拨款结转和结余0万元,占0 %。

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款支出决算总计81.60万元,其中:一般公共服务(类)支出64.60万元,占79.17%;社会保障和就业支出17.00万元,占20.83%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为81.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长15.70万元,增长23.82%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.08万元,支出决算为81.60万元,完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因1名离休干部去世。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政运行支出。年初预算为59.67万元,支出决算为64.60万元,完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数主要原因是增加工资。

(2)、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要反映用于其他社会福利支出。年初预算为32.41万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的52.45%。决算数小于预算数主要原因是有离休老干部去世。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算81.60万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费79.80万元,主要包括:基本工资27.31万元、津贴补贴27.01万元,其他对个人和家庭的补助支出25.48万元(生活补助17.00万元,购房补贴8.48万元)。

公用经费1.80万元,主要包括公务用车运行维护费1.80万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

平邑县总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.80万元(公务用车运行维护费1.80万元)。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.80万元,主要原因是平邑县公车改革2016年下半年执行。其中:公务用车维护费增加1.80万元,主要原因是平邑县公车改革2016年下半年执行。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费1.80万元。

二、重要事项说明

机关运行经费支出情况说明

2016年度,平邑县总工会机关运行经费支出1.80 万元,比2015年增长1.13万元,增长168.66 %,原因是公车改革。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。例如:平邑县总工会一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项)为64.60万元。


       

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