简体中文 | 繁体中文

您好!欢迎访问平邑县人民政府门户网站

网站首页 >> 公开信息内容
2016年度平邑县旅游发展委员会部门决算公开
索引号: pyxsydw17-czyjs-2017-1012002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月12日
主题词: 发布机构: 旅游发展委员会 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市有关旅游改革发展的方针、政策;拟订全县旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;负责全域旅游的综合协调和推进,统筹推进旅游综合改革;对旅游业法律法规、政策规章执行情况进行监督检查。(二)组织开展全县旅游资源普查、规划、开发和保护;会同有关部门制定和实施旅游发展规划,协调推进旅游发展规划与经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境保护规划等规划的衔接;制定和实施旅游工作年度计划;对旅游规划、计划执行情况进行评估和考评,并向社会公布。(三)会同有关部门管理旅游发展资金及其他涉旅开发建设资金;协调推进全域旅游发展,促进旅游业与相关产业融合发展;组织指导旅游产品的开发,培育旅游新产品、新业态;整合全县各类旅游资源的优化配置;指导、推进旅游扶贫和富民惠民工作;协调和指导全县假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。(四)指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游项目和旅游线路的规划开发建设;引导促进旅游产业投资,协调推进旅游产业项目的建设运营;指导全县旅游产业化发展,培育壮大市场主体;指导旅游商品开发、营销工作。(五)负责全县旅游市场的开发,组织全县旅游形象的宣传和推广活动,组织协调全县旅游节庆会展;制定全县国内旅游、出入境旅游的市场开发战略并组织实施;组织、协调外来大型旅游促销及展览活动;贯彻执行国家、省、市出国旅游和赴港澳台旅游政策,指导全县对境外旅游市场推广工作;负责经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务旅行社的审核报批工作,以及分社、营业网点的备案登记工作。(六)负责全县旅游行业监督管理,维持全县旅游市场秩序,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导旅游行业综合执法检查,会同有关部门处理违法事件,依法维护旅游消费者和旅游行业经营者合法权益;负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,制定旅游行业突发事件应急预案,指导应急救援工作;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,推进文明旅游。(七)协调推进全县旅游公共基础设施和服务体系建设;建立健全智慧旅游、旅游集散、旅游公共服务信息和咨询服务体系;监测全县旅游产业经济运行,负责旅游产业数据统计分析及行业信息发布。(八)制定和组织实施旅游人才规划,做好全县旅游教育培训工作;监督实施旅游行业从业人员职业资格标准和等级标准的实施。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

平邑县旅游发展委员会部门决算包括:委本级决算,无委属事业下属单位预算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

201.45

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

155.23

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

201.45

本年支出合计

54

155.23

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

46.21

28

57

合计

29

201.45

合计

58

201.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

201.45

201.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

196.22

196.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

196.22

196.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

121.22

121.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

155.23

121.22

34.01

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

155.23

121.22

34.01

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

155.23

121.22

34.01

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

121.22

121.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

34.01

0.00

34.01

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

201.45

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

7

十五、商业服务业等支出

21

155.23

155.23

0.00

8

22

本年收入合计

9

201.45

本年支出合计

23

155.23

155.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

46.22

46.22

0.00

一般公共预算财政拨款

11

0.00

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

13

27

合计

14

201.45

合计

28

201.45

201.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

155.23

121.22

34.01

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

155.23

121.22

34.01

21605

旅游业管理与服务支出

155.23

121.22

34.01

2160501

行政运行

121.22

121.22

0.00

2160502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

34.01

0.00

34.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

95.75

302

商品和服务支出

17.34

310

其他资本性支出

1.63

30101

基本工资

91.82

30201

办公费

6.58

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

3.93

30202

印刷费

1.92

31002

办公设备购置

1.63

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.0097

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.04

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.24

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.51

30211

差旅费

2.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.10

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.37

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.69

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.75

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

5.20

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.96

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.71

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.77

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.62

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

102.25

公用经费合计

18.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:平邑县旅游发展委员会,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50

0.00

2.50

0.00

2.50

2.00

4.28

0.00

4.28

0.00

2.31

1.97

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计201.45万元,支出总计201.45万元。与2015年相比,收、支总计各增加55.27万元,增长37.81%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入201.45万元,其中:财政拨款收入201.45万元,占100.00%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出155.23万元,其中:基本支出121.22万元,占78.09%;项目支出34.01万元,占21.91%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计201.45万元,其中:一般公共预算财政拨款201.45万元,占100.00%。

2016年度财政拨款支出决算总计201.45万元,其中:商业服务业等支出155.23万元,占77.06%;年末财政拨款结转和结余46.22,占22.94%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为155.23万元,占本年支出合计的100.00%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长9.05万元,增长6.19%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.10万元,支出决算为155.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出支出。年初预算为111.27万元,支出决算为121.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.21万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费102.25万元,主要包括:基本工资91.81万元、津贴补贴3.93万元、生活补助0.69万元、奖励金5.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62万元。

公用经费18.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

平邑县旅游发展委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

平邑县旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.28万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.31万元,公务接待费1.97万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.22万元,主要原因是按照中央“八项规定”厉行节约的要求,在保障工作正常开展的同时,控制“三公”经费支出,提高财政资金使用效率。其中:公务用车购置及运行费减少0.19万元、公务接待费减少0.03万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我委严格执行《中央厉行节约反对浪费条例》,控制经费支出。公务接待费减少的主要原因是是严格按照“八项规定”要求支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费2.31万元。主要用于主要用于车辆的日常保养、维修、加油、过路过桥等费用。2016年旅游委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费1.97万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待旅游规划公司和招商引资客户,共计接待15批次,280人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,平邑县旅游发展委员会机关运行经费支出18.96万元,比2015年增长13.43万元,增长242.86%,增加的原因沂蒙国际旅游城指挥部工作经费占用。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.00万元,我委本年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    附件下载:
  [2016年平邑县旅游发展委员会部门决算  330K]
       

Copyright © 2008 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委    平邑县人民政府

承办:平邑县人民政府办公室

鲁ICP备05027550号 鲁公网安备 37132602371335号