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2017年度平邑县农业局部门决算
 索 引 号: pingyinyj/2018-0000070  公开目录: 财政预决算  发布日期: 2018-09-20
 主 题 词:  发布机构: 平邑县农业局  文  号:
 公开程序 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

平邑县农业局是正科级行政局,内设8个行政科室,所属13个业务站室,其主要职能是:(一)贯彻执行国家及省、市关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规(二)研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;研究拟定农业现代化建设的规划、措施并组织实施。(三)研究拟定农业产业政策,指导农业产业结构合理调整、资源优化配置和产品品质的改善;参与拟定有关农产品、农业生产资源价格政策,研究提出大宗农产品流通和农村信贷、税收及农业财政补贴的政策协议。(四)研究深化农村经济体制改革的意见,指导农村改革试点,组织实施市下达的农村改革试验区工作;指导农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定、完善农村基本经济制度和政策、指导、监督减轻农民负担和耕地合作权流转工作,调节农村经济利益关系。(五)研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导和组织农业信息体系建设,预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;指导、协调农业生产资料市场体系建设;研究提出主要农产品进出口建议;组织指导全县农业救灾工作。(六)贯彻农业可持续发展战略,负责农业资源区划、生态农业工作;指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源的开发利用以及农村节能和农业生物特种资源的保护和管理。(七)研究拟定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策;组织实施农业重大科研项目攻关和国内外高新技术、先进实用技术的引进、示范、推广工作;组织实施农业方面的国家、省、市和行业标准,拟定县级技术标准和产品质量标准;组织协调农业环境监测和农产品、农业投入的质量监测执法监督管理;指导县内农业植物防疫、检疫工作;组织实施名牌产品、绿色产品、有机食品、无公害产品的初审、推荐及农业植物新品种保护工作。(八)开展农业科学技术的研究、试验、示范和推广,做好新产品、新技术、新成果的开发利用;利用农业广播电视学校这个阵地,组织引导农民进行技术教育,提高农民科技素质。(九)负责对乡(镇)农技站、农经站的业务指导。(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业局部门决算包括:局本级决算。

纳入农业局局2016年部门决算汇编范围的单位共 1个,包括: 1、农业局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门: 平邑县农业局 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

3089.52

(按功能科目)

30


二、上级补助收入

2


农林水支出

31

3089.52

三、事业收入

3



32


四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

3089.52

本年支出合计

54

3089.52

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


合计

29

3089.52

合计

58

3089.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

3089.52

3089.52






213

农林水支出

3089.52

3089.52






21301

农业

3089.52

3089.52






2130101

行政运行

1811.52

1811.52






2130106

科技转化与推广服务

80

80






2130108

病虫害控制

172

172






2130109

农产品质量安全

3

3






2130135

农业资源保护修复与利用

20

20






2130199

其他农业支出

1003

1003






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

3089.52

1811.52

1278




213

农林水支出

3089.52

1811.52

1278




21301

农业

3089.52

1811.52

1278




2130101

行政运行

1811.52

1811.52





2130106

科技转化与推广服务

80


80




2130108

病虫害控制

172


172




2130109

农产品质量安全

3


3




2130135

农业资源保护修复与利用

20


20




2130199

其他农业支出

1003


1003




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







金额单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3089.52

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8


十二、农林水支出

22

3089.52

3089.52


本年收入合计

9

3089.52

本年支出合计

23

3089.52

3089.52


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11



25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

3089.52

合计

28

3089.52

3089.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

3089.52

1811.52

1278

213

农林水支出

3089.52

1811.52

1278

21301

农业

3089.52

1811.52

1278

2130101

行政运行

1811.52

1811.52


2130106

科技转化与推广服务

80


80

2130108

病虫害控制

172


172

2130109

农产品质量安全

3


3

2130135

农业资源保护修复与利用

20


20

2130199

其他农业支出

1003


1003

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表



部门:






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1493.01

302

商品和服务支出

78.78

310

其他资本性支出



30101

基本工资

1159.19

30201

办公费

1.72

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴


30202

印刷费

2.01

31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费

1.5

31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

0.91

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费

0.55

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

3.55

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

332.91

30207

邮电费

0.79

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费

0.72

31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

239.73

30211

差旅费

3.31

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修(护)费

4.01

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助

18.18

30216

培训费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费

7.88

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

1.98

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

221.55

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费

15.95

30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

25.65

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

3.39

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

5.75





人员经费合计

1732.74

公用经费合计

78.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计







































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。平邑县农业局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表

部门:









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34


26


26

8

33.53


25.65


25.65

7.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 3089.52 万元,支出总计3089.52万元。与2016年相比,收、支总计各增加1742.84万元,增长129.42 %。主要原因:一是 2017 年度平邑县秸秆禁烧与综合利用工作奖补经费项目、病虫害控制等项目支出增加,二是农机局、畜牧局、种子管理站等部分人员合并到农业局及新招录人员等人员经费支出增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计3089.52万元,其中:财政拨款收入 3089.52 万元,占100 %。

(三)支出决算情况

本年支出合计3089.52 万元,其中:基本支出1811.52 万元,占58.63 %;项目支出1278万元,占41.34 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计 3089.52 万元,支出3089.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1742.84 万元,增长129.4%。主要是项目支出、人员经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 3089.52万元,占本年支出合计的 100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1742.84 万元,增长129.42 %。主要是项目支出、人员经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3089.52 万元,支出决算为 3089.52万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。年初预算为1811.52万元,支出决算为1811.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为1732.74万元,支出决算为1732.74万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1811.52 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1732.74 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费78.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收支,没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

平邑县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.53万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费25.65万元,公务接待费 7.88 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.47 万元,主要原因是严格控制经费支出,防止铺张浪费,促进党风廉政建设。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平 、公务用车购置及运行费减少 0.35万元、公务接待费减少0.12万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车经费支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定,严格按照公务接待程序接待,厉行勤俭节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。2017年单位公务用车运行维护费 25.65 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费7.88万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,平邑县农业局运行经费支出78.78 万元,比2016年增长 26.14 万元,增长 33.18 %。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额 521.02万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门公务用车1辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度1个项目开展绩效自评,共涉及资金1000万元。组织对平邑县秸秆禁烧与综合利用工作奖补经费项目开展了重点绩效评价,评价金额1000万元。从评价情况来看,截至2017年12月,全县共收集销售秸秆8927.82吨、完成秸秆还田67758.94亩、建设青贮氨化池2332.2立方米,全县未出现一处“卫星拍到并确认为焚烧秸秆的火点”,圆满完成年初秸秆禁烧工作任务目标。按照《平邑县禁烧与秸秆综合利用实施方案》(平办发〔2017〕34号)文件要求,分别奖补267826.2元、2371562.9元、100000元,合计奖补2739389.1万元。并根据各镇街秸秆禁烧工作情况分设四等奖金,用于对各镇街秸秆禁烧工作的奖励,合计使用资金不超过年初财政预算列支的300万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  
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