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平邑经济开发区2017年度部门决算
 索 引 号: pingyijjkfqglwyh/2018-0000061  公开目录: 财政预决算  发布日期: 2018-09-18
 主 题 词:  发布机构: 平邑县经济开发区管理委员会  文  号:
 公开程序 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

一、 部门职责

平邑经济开发区始建于2003年,2006年被确定为省级经济开发区,现辖13个村(社区),总人口2.6万人,规划面积约46平方公里。内设六局一办一园区。经过十年多的开发建设,已经形成一个规划科学、布局合理、配套完善、功能齐全的新兴工业园区,其主要职能:

(一)贯彻执行国家、省、市(地)关于开发区各项工作的方针、政策和法律、法规。

 (二)负责经济开发区长期规划和近期规划,年度计划的编制和实施工作。

(三)负责经济开发区总体规划和建设规划的编制和实施工作

(四)按照赋予的管理权限负责经济开发区区划内发展改革和外经贸有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案工作。

(五)依法行使经济开发区区划范围内的各项行政职能。

(六)负责经济开发区的招商引资和对外来投资者的各项服务工作。

(七)负责经济开发区区划范围内的社会事务。

(八)做好县委、县政府交办的其他事项

二、 机构设置

开发区部门预算包括:开发区机关预算、开发区属事业单位预算…。

纳入开发区2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、开发区社会事务局

2、开发区办公室

3、开发区规划建设局

4、开发区经济发展服务局

5、开发区招商局

6、开发区财政局

7、开发区石材产业局

8、温水园区

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                           公开01表部门: 开发区 金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

        栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

4481.89

一、一般公共服务支出

30

995.75

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3


三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4


四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6


六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

417.56


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

67.89


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

2374.96


12


十二、农林水支出

41

398.83


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.18


15


十五、商业服务业等支出

44

2.21


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

224.52


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



24



53


本年收入合计

25

4481.89

本年支出合计

54

4481.89

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


合计

29

4481.89

合计

58

4481.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

   公开02表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

4481.89

4481.89






201

一般公共服务支出

995.75

995.75






20101

人大事务

11.32

11.32






2010101

 行政运行

11.32

11.32






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

729.98

729.98






2010301

 行政运行

696.04

696.04






2010308

 信访事务

33.95

33.95






20104

发展与改革事务

101.84

101.84






2010401

 行政运行

101.84

101.84






20106

财政事务

96.04

96.04






2010601

 行政运行

96.04

96.04






20113

商贸事务

56.58

56.58






2011301

 行政运行

56.58

56.58






208

社会保障和就业支出

417.56

417.56






20801

人力资源和社会保障管理事务

45.26

45.26






2080101

 行政运行

45.26

45.26






20802

民政管理事务

33.95

33.95






2080201

 行政运行

33.95

33.95






20805

行政事业单位离退休

299.77

299.77






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.77

299.77






20810

社会福利

38.58

38.58






2081004

 殡葬

38.58

38.58






210

医疗卫生与计划生育支出

67.89

67.89






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

67.89

67.89






2100101

 行政运行

67.89

67.89






212

城乡社区支出

2374.96

2374.96






21201

城乡社区管理事务

43.65

43.65






2120101

 行政运行

43.65

43.65






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1125.44

1125.44






2120801

 征地和拆迁补偿支出

29.00

29.00






2120803

 城市建设支出

271.44

271.44






2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

825.00

825.00






21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

25.60

25.60






2120902

 城市环境卫生

25.60

25.60






21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1180.27

1180.27






2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

1180.27

1180.27






213

农林水支出

398.83

398.83






21301

农业

169.73

169.73






2130101

 行政运行

169.73

169.73






21305

扶贫

50.00

50.00






2130505

 生产发展

50.00

50.00






21307

农村综合改革

179.10

179.10






2130701

 对村级一事一议的补助

13.10

13.10






2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

166.00

166.00






215

资源勘探信息等支出

0.18

0.18






21508

支持中小企业发展和管理支出

0.18

0.18






2150805

 中小企业发展专项

0.18

0.18






216

商业服务业等支出

2.21

2.21






21605

旅游业管理与服务支出

1.00

1.00






2160599

 其他旅游业管理与服务支出

1.00

1.00






21660

旅游发展基金支出

1.21

1.21






2166004

 地方旅游开发项目补助

1.21

1.21






221

住房保障支出

224.52

224.52






22102

住房改革支出

224.52

224.52






2210201

 住房公积金

224.52

224.52















 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:开发区                                                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

4481.89

1880.51

2601.38




201

一般公共服务支出

995.75

995.75

0.00




20101

人大事务

11.32

11.32

0.00




2010101

 行政运行

11.32

11.32

0.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

729.98

729.98

0.00




2010301

 行政运行

696.04

696.04

0.00




2010308

 信访事务

33.95

33.95

0.00




20104

发展与改革事务

101.84

101.84

0.00




2010401

 行政运行

101.84

101.84

0.00




20106

财政事务

96.04

96.04

0.00




2010601

 行政运行

96.04

96.04

0.00




20113

商贸事务

56.58

56.58

0.00




2011301

 行政运行

56.58

56.58

0.00




208

社会保障和就业支出

417.56

378.98

38.58




20801

人力资源和社会保障管理事务

45.26

45.26

0.00




2080101

 行政运行

45.26

45.26

0.00




20802

民政管理事务

33.95

33.95

0.00




2080201

 行政运行

33.95

33.95

0.00




20805

行政事业单位离退休

299.77

299.77

0.00




2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.77

299.77

0.00




20810

社会福利

38.58

0.00

38.58




2081004

 殡葬

38.58

0.00

38.58




210

医疗卫生与计划生育支出

67.89

67.89

0.00




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

67.89

67.89

0.00




2100101

 行政运行

67.89

67.89

0.00




212

城乡社区支出

2374.96

43.65

2331.31




21201

城乡社区管理事务

43.65

43.65

0.00




2120101

 行政运行

43.65

43.65

0.00




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1125.44

0.00

1125.44




2120801

 征地和拆迁补偿支出

29.00

0.00

29.00




2120803

 城市建设支出

271.44

0.00

271.44




2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

825.00

0.00

825.00




21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

25.60

0.00

25.60




2120902

 城市环境卫生

25.60

0.00

25.60




21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1180.27

0.00

1180.27




2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

1180.27

0.00

1180.27




213

农林水支出

398.83

169.73

229.10




21301

农业

169.73

169.73

0.00




2130101

 行政运行

169.73

169.73

0.00




21305

扶贫

50.00

0.00

50.00




2130505

 生产发展

50.00

0.00

50.00




21307

农村综合改革

179.10

0.00

179.10




2130701

 对村级一事一议的补助

13.10

0.00

13.10




2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

166.00

0.00

166.00




215

资源勘探信息等支出

0.18

0.00

0.18




21508

支持中小企业发展和管理支出

0.18

0.00

0.18




2150805

 中小企业发展专项

0.18

0.00

0.18




216

商业服务业等支出

2.21

0.00

2.21




21605

旅游业管理与服务支出

1.00

0.00

1.00




2160599

 其他旅游业管理与服务支出

1.00

0.00

1.00




21660

旅游发展基金支出

1.21

0.00

1.21




2166004

 地方旅游开发项目补助

1.21

0.00

1.21




221

住房保障支出

224.52

224.52

0.00




22102

住房改革支出

224.52

224.52

0.00




2210201

 住房公积金

224.52

224.52

0.00




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

 部门:







金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2149.37 

一、一般公共服务支出

15

995.75

995.75

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2332.52 

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

21

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

22

417.56

417.56

0.00




九、医疗卫生与计划生育支出


67.89

67.89

0.00




十、节能环保支出


0.00

0.00

0.00




十一、城乡社区支出


2374.96

43.65

2331.31




十二、农林水支出


398.83

398.83

0.00




十三、交通运输支出


0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探信息等支出


0.18

0.18

0.00




十五、商业服务业等支出


2.21

1.00

1.21




十六、金融支出


0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出


0.00

0.00

0.00




十八、国土海洋气象等支出


0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出


224.52

224.52

0.00






0.00

0.00

0.00

本年收入合计

9

4481.89 

本年支出合计

23

4481.89

2149.37

2332.52

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

11



25




   政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

4481.89 

合计

28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

2149.37

1880.51

268.86

201

一般公共服务支出

995.75

995.75

0.00

20101

人大事务

11.32

11.32

0.00

2010101

 行政运行

11.32

11.32

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

729.98

729.98

0.00

2010301

 行政运行

696.04

696.04

0.00

2010308

 信访事务

33.95

33.95

0.00

20104

发展与改革事务

101.84

101.84

0.00

2010401

 行政运行

101.84

101.84

0.00

20106

财政事务

96.04

96.04

0.00

2010601

 行政运行

96.04

96.04

0.00

20113

商贸事务

56.58

56.58

0.00

2011301

 行政运行

56.58

56.58

0.00

208

社会保障和就业支出

417.56

378.98

38.58

20801

人力资源和社会保障管理事务

45.26

45.26

0.00

2080101

 行政运行

45.26

45.26

0.00

20802

民政管理事务

33.95

33.95

0.00

2080201

 行政运行

33.95

33.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

299.77

299.77

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.77

299.77

0.00

20810

社会福利

38.58

0.00

38.58

2081004

 殡葬

38.58

0.00

38.58

210

医疗卫生与计划生育支出

67.89

67.89

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

67.89

67.89

0.00

2100101

 行政运行

67.89

67.89

0.00

212

城乡社区支出

43.65

43.65

0.00

21201

城乡社区管理事务

43.65

43.65

0.00

2120101

 行政运行

43.65

43.65

0.00

213

农林水支出

398.83

169.73

229.10

21301

农业

169.73

169.73

0.00

2130101

 行政运行

169.73

169.73

0.00

21305

扶贫

50.00

0.00

50.00

2130505

 生产发展

50.00

0.00

50.00

21307

农村综合改革

179.10

0.00

179.10

2130701

 对村级一事一议的补助

13.10

0.00

13.10

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

166.00

0.00

166.00

215

资源勘探信息等支出

0.18

0.00

0.18

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.18

0.00

0.18

2150805

 中小企业发展专项

0.18

0.00

0.18

216

商业服务业等支出

1.00

0.00

1.00

21605

旅游业管理与服务支出

1.00

0.00

1.00

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

1.00

0.00

1.00

221

住房保障支出

224.52

224.52

0.00

22102

住房改革支出

224.52

224.52

0.00

2210201

 住房公积金

224.52

224.52

0.00


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表



部门:






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1143.44

302

商品和服务支出

359.06

310

其他资本性支出



30101

 基本工资

358.79

30201

 办公费

111.71

31001

 房屋建筑物购建



30102

 津贴补贴

338.20

30202

 印刷费

2.29

31002

 办公设备购置



30103

 奖金

18.95

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置



30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设



30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

1.02

31006

 大型修缮



30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

8.75

31007

 信息网络及软件购置更新



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

418.64

30207

 邮电费

5.33

31008

 物资储备



30109

 职业年金缴费

8.85

30208

 取暖费

8.00

31009

 土地补偿



30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

8.00

31010

 安置补助



303

对个人和家庭的补助

378.02

30211

 差旅费

24.58

31011

 地上附着物和青苗补偿



30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿



30302

 退休费

5.52

30213

 维修(护)费

0.24

31013

 公务用车购置



30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

32.49

31019

 其他交通工具购置



30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.92

31020

 产权参股



30305

 生活补助

135.25

30216

 培训费

3.16

31099

 其他资本性支出



30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

13.69

304

对企事业单位的补贴



30307

 医疗费

5.55

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴



30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴



30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息



30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

66.95

30499

 其他对企事业单位的补贴



30311

 住房公积金

224.52

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出



30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

15.51

30701

 国内债务付息



30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息



30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

34.53

399

其他支出



30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与



30399

 其他对个人和家庭的补助支出

7.19

30240

 税金及附加费用

0.00







0.00

30299

 其他商品和服务支出

21.88





人员经费合计

1521.46

公用经费合计

0.00


359.06 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

0.00

2332.52

2332.52

0.00

2332.52

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2331.31

2331.31

0.00

2331.31

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1125.44

1125.44

0.00

1125.44

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

2120803

 城市建设支出

0.00

271.44

271.44

0.00

271.44

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

825.00

825.00

0.00

825.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

25.60

25.60

0.00

25.60

0.00

2120902

 城市环境卫生

0.00

25.60

25.60

0.00

25.60

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1180.27

1180.27

0.00

1180.27

0.00

2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

1180.27

1180.27

0.00

1180.27

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

1.21

1.21

0.00

1.21

0.00

21660

旅游发展基金支出

0.00

1.21

1.21

0.00

1.21

0.00

2166004

 地方旅游开发项目补助

0.00

1.21

1.21

0.00

1.21

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表

 部门:









     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

48.22

 

0.00

 

34.53

 

0.00

 

34.53

 

13.69

 

48.22

 

0.00

 

34.53

 

0.00

 

34.53

 

13.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

 

2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计4481.87万元。与2016年相比,收、支总计各增加910.59万元,增长20 %。主要增加基金

本年收入合计 4481.89万元,其中:财政拨款收入2149.37万元,占47.96%;。

二、支出决算情况

本年支出合计4481.89万元,其中:基本支出 1880.51  万元,占 41.96 %;项目支出2601.37万元,占58.04 %%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计 4481.89万元。与2016年相比,财政拨款收入决算总计各增加910.59 万元,增长20%。主要是基金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2149.37万元,占本年支出合计的 47.95%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4481.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 995.75万元,占 22.22%;社会保障和就业支417.56 万元,占9.31%;医疗卫生与计划生育支出67.89万元,占1.51 %;城乡社区支出2374.96 万元,占52.38%,农林水支出398.82万元。占8.8 %,住房保障支出224.51万元,5 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1823.56万元,支出决算为4481.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1880.51   万元,包括人员经费和公用经费,其中1、人员经费 1521.46 万元2、公用经费 359.06 万元

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元,本年收入2332.52  万元,本年支出2332.52 元,

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

开发区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 48.22万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 34.53万元,公务接待费13.69  万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 34.53 万元。

2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费13.69 万元。


  
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